MENU
We sluiten het begrotingsjaar af met een positief resultaatWe hebben over 2021 een positief resultaat
We sluiten het jaar af met een voordelig saldo van € 9.424.000. Bij de begroting, en de daarop tussentijds aangebrachte wijzigingen, gingen we nog uit van een voordelig resultaat van € 3.679.000. In onderstaand overzicht geven we u een overzicht op hoofdlijnen.
Mutatie eigen vermogen | Raming | Rekening |
|---|---|---|
Baten | 90.349 | 92.365 |
Lasten | 93.837 | 90.094 |
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten | -3.488 | 2.271 |
Toevoeging aan reserves | 459 | 459 |
Onttrekking aan reserves | 7.626 | 7.612 |
Gerealiseerde resultaat | 3.679 | 9.424 |
In de loop van het jaar voerden we wijzigingen door
In november 2020 stelde u een sluitende begroting vast. De daarna doorgevoerde wijzigingen hebben geleid tot een begrotingsoverschot van € 3.679.000. De wijzigingen leest u in onderstaand overzicht.
Omschrijving | Voordelig | Nadelig | Bedrag |
|---|---|---|---|
Primitieve begroting / Programmaplan | -198 | ||
Effecten 1e begrotingswijzinging 2021 | 4.220 | ||
Bijstellingen na 1e begrotingswijziging 2021 | 87 | ||
Bijstelling nav decembercirculaire 2020 | 548 | ||
Effecten1e tussenrapportage 2021 | 2.919 | ||
Effecten 2e tussenrapportage 2021 | 1.918 | ||
Opheffen BR Sociaal domein | 2.057 | ||
Bijstelling nav septembercirculaire 2021 | 683 | ||
Bijstellingen na 2e tussenrapportage 2021 | 58 | ||
Totaal mutaties | 8.183 | 4.307 | 3.877 |
Totaal geraamd resultaat | 3.679 |
Voor 2021 maken we nog een onderscheid tussen het resultaat op het sociaal domein en de overige programma's. Voor het geraamde resultaat, inclusief de wijzigingen, geven we onderstaande overzicht.
Sociaal domein | Overige programma's | |
|---|---|---|
Omschrijving | ||
Primitieve begroting / Programmaplan | -198 | - |
Wijzigingen met een positief effect | 3.085 | 3.040 |
Wijzigingen met een negatief effect | -3.851 | -456 |
Geraamd resultaat | -963 | 2.585 |
Opheffen BR Sociaal domein | 2.057 | |
Geraamd resultaat na opheffen BR Sociaal Domein | 1.094 | 2.585 |
Het gerealiseerde voordelig resultaat bedraagt € 9.424.000 respectievelijk € 2.720.000 voor het sociaal domein en € 6.704.000 op de overige programma's.
Beschikkingen en toevoegingen aan de reserves
De individuele beschikkingen en toevoegingen aan de reserves geven we verderop in dit hoofdstuk weer in de toelichting op de baten en lasten op kostensoort (3.4.6).
Resultaat
Het resultaat is € 5.745.000voordeliger dan we hadden verwacht. De afwijkingen op de programma's lichten we in hoofdlijnen toe bij het onderdeel 'Wat heeft het gekost' en in de Taakveldenrekening 2021.